A designação do presidente da câmara Ibervan Ramos pela justiça na comarca de Senador Pompeu para a substituição do prefeito afastado deste município, parece não ter sido a melhor decisão, haja vista que Luiz Ibervan já respondia a processo criminal por delito de peculato, art. 312 do código penal e, pelo mesmo fato também já havia sido processado por improbidade administrativa, acusado de falsificar matrículas de servidores públicos municipais, com a finalidade de se apropriar de recursos em empréstimos consignados, firmado junto ao extinto BEC, Banco do Estado Ceará, segundo a denúncia, a própria empregada doméstica da residência do Prefeito Interino, na época, foi usada nas fraudes, a qual, em depoimento prestado perante autoridade policial informou que Ibervan e a sua esposa, a atual Secretaria de Educação do Prefeito, Olimara da Silva Lemos, utilizava seus documentos, matriculando-a como servidora do município de Senador Pompeu, firmando em seguida empréstimo consignado junto a instituição bancária referida, acarretando grande prejuízo ao tesouro municipal.
A ação judicial, com vistas na apuração e punição destes fatos foi promovida pelo Ministério Público da comarca de Senador Pompeu, no ano de 2008, a qual tramita na vara única daquele município sobre o número 2008.0022.7954-80. Embora protocolada a mais de 3 anos a ação ainda não foi julgada. Porém, o que causa indignação por parte da população de Senador Pompeu é que o afastamento do Prefeito titular Antônio Teixeira ocorreu sobe a alegação de necessidade da proteção de patrimônio público, enquanto o atual Prefeito Interino já respondia por crime contra a administração pública.
Empenho: 19010004 - GABINETE DO PREFEITO
ResponderExcluirÓrgão: GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática: O 02.01 .04.122.0002.2.004.0000.33901400
Gestor do Empenho: ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR CPF: 55922333372
Nota Empenho N°: 19010004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 19/01/2012 Doc. Ref.: 201201
Nome do Credor: LUIZ IBERVAN FERNANDES RAMOS
Tipo de Documento: Tipo de Documento Invalido Vr. Empenhado: 600,00 Vr. Liquidado: 600,00
N° Documento: 77777777777 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 600,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Luiz Ibervan Fernandes Ramos, Prefeito Municipal, para custear viagem a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 19 e 20/01/2012, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, junto as emp resas CONASP - Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S., e SERVCON - Servicos, Assessoria e Projetos Ltda., conforme Portaria no 004/2012, de 19 de janeiro de 2012.
LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:
ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 600,00
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
19/01/2012 201201 000 600,00 ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 19/01/2012 Doc Caixa: 19010001 Valor: 600,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 000239 000015198X 8502994 19/01/2012 600,00
600,00
600,00
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Última atualização em: 15/03/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.
Empenho: 19010004 - GABINETE DO PREFEITO
ResponderExcluirÓrgão: GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática: O 02.01 .04.122.0002.2.004.0000.33901400
Gestor do Empenho: ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR CPF: 55922333372
Nota Empenho N°: 19010004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 19/01/2012 Doc. Ref.: 201201
Nome do Credor: LUIZ IBERVAN FERNANDES RAMOS
Tipo de Documento: Tipo de Documento Invalido Vr. Empenhado: 600,00 Vr. Liquidado: 600,00
N° Documento: 77777777777 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 600,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Luiz Ibervan Fernandes Ramos, Prefeito Municipal, para custear viagem a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 19 e 20/01/2012, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, junto as emp resas CONASP - Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S., e SERVCON - Servicos, Assessoria e Projetos Ltda., conforme Portaria no 004/2012, de 19 de janeiro de 2012.
LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:
ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 600,00
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
19/01/2012 201201 000 600,00 ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 19/01/2012 Doc Caixa: 19010001 Valor: 600,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 000239 000015198X 8502994 19/01/2012 600,00
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Última atualização em: 15/03/2012
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Empenho: 19010004 - GABINETE DO PREFEITO
ResponderExcluirÓrgão: GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática: O 02.01 .04.122.0002.2.004.0000.33901400
Gestor do Empenho: ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR CPF: 55922333372
Nota Empenho N°: 19010004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 19/01/2012 Doc. Ref.: 201201
Nome do Credor: LUIZ IBERVAN FERNANDES RAMOS
Tipo de Documento: Tipo de Documento Invalido Vr. Empenhado: 600,00 Vr. Liquidado: 600,00
N° Documento: 77777777777 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 600,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para Luiz Ibervan Fernandes Ramos, Prefeito Municipal, para custear viagem a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 19 e 20/01/2012, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, junto as emp resas CONASP - Contabilidade, Assessoria e Processamento S/S., e SERVCON - Servicos, Assessoria e Projetos Ltda., conforme Portaria no 004/2012, de 19 de janeiro de 2012.
LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:
ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 600,00
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
19/01/2012 201201 000 600,00 ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE AR
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 19/01/2012 Doc Caixa: 19010001 Valor: 600,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 000239 000015198X 8502994 19/01/2012 600,00
600,00
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Última atualização em: 15/03/2012
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.
não sei porquer qui esse povo que tomou a prefeitura do PT, tém tanto poder,todos eles respondem na justiça, mais só quem é penalizado é o vedadeiro prefeito antonio teixeira e luizinho,esse prefeito ladrão ibevam era para estar na cadeia,e não robando o dinheiro do povo.
ResponderExcluiré porquer é só o qui ele tém feito,em 9 nove meses
não fez abisulutamente nada,a não ser desviar dinheiro da perfeitura,e partir com suas iénas.
não concordo, ate porque é facil encontrar culpado.mais administrar um municipio é uma tarefa muito dificil,primeiro nenhum cadidato agrada todos.eu particulamente não acuso nenhum que administraram, jamais gostaria de estar na pele deles.sou do pardido do atual prefeito.Eu e ninguem tem o direito de julgar,ninguem sabe a situação de como ele encontrou a prefeitura,aconselho que as pessoas que atiram pedra,juntem-se e tente construir um senador melhor,da maneira que vai,uns quero destruir os outros a dentencia é piorar a situação.DEUS É MAIOR E COM CERTEZA ELE FARÁ O MELHOR.NEURA RABELO(SENADOR POMPEU)
Excluirrgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
ResponderExcluirFuncional Programática: O 07.01 .15.122.0008.2.036.0000.33909200
Gestor do Empenho: SERGIO CORREIA NOBRE CPF: 37084437304
Nota Empenho N°: 10010004 Modalidade: ORDINÁRIO Data Emissão: 10/01/2012 Doc. Ref.: 201201
Nome do Credor: REPLAMA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 138.806,53 Vr. Liquidado: 138.806,53
N° Documento: 03191712000123 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 138.806,53
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza publica de acordo com projeto basico existente, com coleta e transporte de residuos domiciliares, comerciais, de varricao, de podacao, domiciliares, em areas de dificil acesso, de ser vico de saude, e de remocao manual, incluindo servicos manuais de varricao de vias publicas, pracas servicos de capinacao manual, roco e pintura de meio fio de vias publicas servicos de limpeza em abatedouro publico, servico de limpeza em mercado publico
LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:
ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 138.806,53
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
10/01/2012 201201 000 138.806,53 SERGIO CORREIA NOBRE
NOTAS FISCAIS
Número: 4508 Data Emissão: 10/01/2012 Doc. Ref.: 201201 Valor Bruto: 138.806,53
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: Valor Líquido: 138.806,53
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 062931598
N°(s) Formulário(s): 4508
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MES 1 138.806,53 138.806,53
138.806,53
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES
N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 11/01/2012 Doc Caixa: 11010002 Valor: 138.806,53
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 000239 0000152005 8502943 11/01/2012 122.843,80
122.843,80
122.843,80
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Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Mu